Proiectul bugetului pe anul 2018 al Companiei de Transport Public (CTP) Iaşi şi a estimărilor pentru anii 2019 – 2020 va face obiectul dezbaterii consilierilor locali care se vor întruni miercuri, 28 februarie, în şedinţă ordinară.
Conform raportului de specialitate, CTP prognozează să obţină în 2018 venituri totale de 115,86 milioane de lei, în creştere cu 3,03% comparativ cu prevederile bugetului rectificat pe anul 2017 şi cu 8,8% faţă de nivelul preliminat la 31 decembrie 2017.
Veniturile totale prevăzute a se realiza cuprind venituri din exploatare în sumă de 115,78 milioane de lei, reprezentând un procent de 99,93% din veniturile totale prognozate. Comparativ cu prevederile bugetului rectificat aprobat pentru anul 2017, veniturile din exploatare supuse spre aprobare pentru 2018 sunt cu 3% mai mari. La veniturile din exploatare se adaugă veniturile financiare în sumă de 82 de mii de lei, cu 95,24% mai mari decât bugetul rectificat aferent anului 2017.
De asemenea, veniturile estimate pentru anul 2019 sunt de 118,534 milioane de lei, iar pentru anul 2020 sunt prognozate la un nivel de 121,142 milioane de lei.
Pe de altă parte, cheltuielile totale prognozate pentru 2018 sunt de 115,520 milioane de lei, înregistrând o majorare cu 3,95% faţă de prevederile bugetului rectificat pe anul 2017.
Dintre acestea, cheltuielile de natură salarială sunt de 70,021 milioane de lei, fiind dimensionate pentru un număr mediu de 1.391 de salariaţi. De altfel, societatea înregistrează o creştere a cheltuielilor salariale faţă de prevederile bugetului rectificat pe 2017 cu 16,742 milioane de lei, respectiv cu 31,42%.
Practic, câştigul mediu brut pe salariat va fi de 4,124 de lei, cu 30,89% mai mare decât câştigul lunar mediu prevăzut în bugetul pe 2017.
CTP estimează că în 2019 va avea cheltuieli totale de 118,177 milioane de lei, iar în 2020 de 120,777 milioane de lei.
